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采购制度,医院医疗器械采购制度

制度一般指要求每个人遵守的规则或行为标准,也指在一定历史条件下形成的法律、习俗和其他规范或特定规范。以下是边肖带给你的各种系统模型。欢迎阅读和参考。让我们一起看一看。

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采购制度,医院医疗器械采购制度

公司采购管理系统模型(一)

一.一般规定

(1)为规范集团及其下属生产企业的采购,特制定本制度。

(2)本制度适用于集团公司及其下属生产企业的采购活动。

二。采购原则

(1)严格执行协商和谈判程序

对于供应商未标价的货物采购,如果每次采购金额超过2000元,必须有三家以上供应商报价,并根据质量、价格、交货时间、售后服务、信誉、客户基础等权衡因素进行综合评价。,并与供应商进一步协商最终价格,临时紧急采购除外。

(2)合同会签制度

固定资产采购合同必须经过生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业采购制度实施总经理办公室、设备维修部等相关部门的共同参与。通过调查收集各方意见,经公司主管领导审核后,经总经理批准签订合同。公司采购管理系统。集团购买的项目应报总裁批准。

(3)责任分离

采购人员不得参与材料和服务的验收。采购物资的质量、数量和交付的解决,由采购部根据合同要求和相关标准,通过与供应商协商完成。

(4)一致性原则

采购人员订购的材料或服务必须与请购单中列出的规格、型号和数量一致。当市场条件不能满足申请部门的要求或成本过高时,及时提供反馈信息供申请部门更改申请参考。如果数量因具体情况不能与请购单完全一致,经核实,差额不得超过请购单的5%-10%。

(5)最低价搜索原则

采购人员随时收集市场价格信息,建立供应商信息档案,了解各地区的最新市场趋势和最低价格,实现最优采购。

(6)诚信体系

所有采购人员必须:

1、热采购制度管理规定范文爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购物资质量,降低采购成本。公司采购管理系统。

2.加强学习,提高认识,强化法治理念。

3.诚实自律,不接受礼物,不接受贿赂,不接受食物,不接触供应商。

4、严格按照采购制度和程序,自觉接受监督。

5、工作认真,没有失误,不会因为自己的工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备和市场信息。

(7)、招标采购

所有散装或经常使用的材料,如原材料、辅助材料、包装材料、零星和杂项材料、办公用品、中药等。,应在生产、质量、财务、审计、采购、总经理办公室等相关部门的参与下,通过协商或投标进行谈判。,设定一段时间(一年、六个月或一个季度)的供应商和价格,并签订供应协议以简化采购程序和提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的材料,除了缩短投标间隔外,还应根据市场情况调整采购价格。

三。采购程序

(一)供应商选择和审核

1.原辅材料供应商必须有完整的许可证和合法证书才能生产产品。原辅材料供应商的变更必须经过样品交付检验、小试和中试,并取得生产和质量部门的同意。必要时,应当报有关行政管理部门批准备案。

2.对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应全面了解供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面,建立供应商档案,保存业务记录,并会同企业生产、质量和采购部对供应商进行定期评估和审核。

3.在选择采购固定资产和零星材料的供应商时,必须进行协商谈判程序和综合评估。当供应商是中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、信誉和以前的服务对象。供应商的报价不能是唯一的决定因素。

4.为了保证原材料、辅助材料和覆面材料质量的稳定性,供应商也应该相对稳定。

5.为确保供应渠道畅通,防止事故发生,应使用两个或两个以上的供应商作为备用供应商,或进行生产经营所需商品的互动采购。商品应由两个或两个以上的供应商同时供应,以确保合理的供应、质量和价格。

6.对于规格复杂的零星材料,根据部门预算计划进行统计,并每年提交给采购部。向三个以上的供应商询价。相关部门和采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特殊供货协议,定期结算。

(2)采购程序

1.原辅包装材料的采购计医院医疗器械采购制度划和资本预算销售计划。生产计划与报告;资本预算

2.对于固定资产和其他零星项目的申请,各使用部门应填写请购单,并注明数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制造工艺、材料、要求到货日期等。由部门经理签字,报主管采购制度有哪些领导批准,并报集团采购部。

3.采购询价、综合评审、合同会签由采购部门协同生产、财务、审计、质量、工程、维修、总经理办公室等部门共同完成,并报主管领导批准。生产、质量、工厂维护和使用部门负责采购材料的适用性;财务部负责预算控制、价格调查、信用调查和合同支付条款的审查;法律部门负责审查合同条款;审计部门负责合同的预审计和后审计。采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购文件的建立以及市场信息的收集。同时,就时间、方法、到货情况、质量反馈和售后服务等问题联系供应商和制造商。对于集团采购供应部代表各生产企业采购的材料,采购合同签订后,集团采购供应部采购人员将合同传真至生产企业采购部门。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、收货、记录,出具收货报告。仓储质量部负责原辅材料的验收,并出具检验报告。每月10日和20日,我们将把本月的收货单据和检验报告连同原材料和辅助材料的库存一起传真给集团采购供应部。设备由申请部门和工程技术部门验收,并出具验收报告。

(3)中药采购:

1.中药一般应通过招标购买。由于价格随市场情况波动很大,通常有必要在三月份再次招标。

2.通过政府采购制度招标确定供应商后,通过市场调研、网上发布需求信息等渠道广泛收集药材价格信息,并通过与供应商协商不断调整价格。

四.审计监督

财务监督和审计应贯穿于采购的全过程。

在采购招标、采购协商谈判、合同签订和采购结算过程中,除生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门应参与全过程。财务部主要负责检查材料的价格,而审计部主要负责检查合同条款以及财务付款的审计前和审计后。

采购人员应自觉接受财政、审计部门对采购活动的监督和询问。

在调查法律责任之前,审计部有权建议对采购过程中违反诚信体系的相关人员进行降级、处罚或开除。

公司采购管理系统模型(2)

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产公司采购制度设备)的采购管理,规范采购操作程序,建立合格供应商网络,及时采购物美价廉的物资,满足公司正常运营,特制定本制度。

二。适用范围

适用于公司各种生产材料(设备)或大宗采购。

三、采购和物流审批权限

1.购买申请表

请购单由需求部门提交,具有以下审批权限:

(1)如估算金额低于人民币,需经部门经理批准。

(2)如估算金额在人民币元至人民币元之间,需经部门经理审核,主管副总批准。

(3)估算金额在人民币元至人民币元之间,由部门经理和主管副经理审核后,报总经理批准。

(4)如果预计金额超过人民币元(大宗采购),董事长将予以批准。

2.采购订单(或采购合同)

买方根据批准的请购单和市场询价结果下单。批准权限如下。

(1)采购金额低于人民币元的,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在人民币元至人民币元之间的,由部门经理审批,主管副总经理审批。

(3)采购金额在人民币元至人民币元之间的,由部门经理和主管副总经理审核后,总经理批准。

(4)如果购买金额超过人民币元(批量购买),董事长将追加审批。

(5)购买金额超过人民币元的,财务经理应附批文。

3、验收入库审批权限

1.收据金额小于人民币的文件应经部门经理批准。

2.收据金额在人民币元至人民币元之间的文件由部门经理审核,主管副总经理批准。

3.收据金额在人民币元以上的文件由部门经理和主管副经理审核,总经理批准。

4.接收和装运的批准机构

1.出库金额小于人民币的单据,由储运部门经理和领用部门经理共同审批。

2.发行金额为人民币对人民币的文件应经分管副主任批准。

3.出库金额超过人民币元的文件,由总经理审批。

四.材料采购流程

1.物资需求部门应提供采购申请表,并完成必要的审批手续。

2.采购部根据批准的采购申请单制定采购订单或采购合同(包括报价)。采购部门完成采购订单的审批手续后,向供应商下达采购计划,并将采购订单送财务部备案。

3.供应商将货物交付至指定仓库,采购部向质量部发出检验请求,向储运部发出收货通知。质量部进行进货检验和质量确认。储运部根据质量部的检验结果和供货数量向供应商开具入库单。收据文件应一式一份发送给采购部、财务部和供应商,收据应在供应商的送货单中确认。

4.物资需求部门到储运部门收集采购物资。

五、支付流程及审批权限

1.供应商应将公司储运部门签字确认的送货单提交给采购部进行对账,生成详细的对账明细表(附有送货单和入库单)。采购经理签字确认,并向财务部提交对账清单。

2.财务部将进一步确认采购部的对账清单,财务经理将对其进行审查。

3.供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账表和供货发票在公司办理审批手续:

(1)如果发票金额少于人民币元,应由采购经理审核,并经财务经理批准。

(2)发票金额在人民币元至人民币元之间的,由采购经理审核,财务经理和主管副总共同批准。

(3)发票金额在人民币元至人民币元之间的,由总经理批准。

(4)发票金额超过人民币元的,由董事长批准。

六.供应商管理

1.对于大宗或常用材料,应建立相对稳定的供应商,并建立供应商目录。作为采购中询价、谈判和材料供应的参考,应严格按照国际标准化组织质量体系的要求进行操作。

2.对于经常采购的材料,应找到两个以上的供应商作为储备或交叉采购。商品与商品的比率为三,应购买性价比较高的材料。

3.根据供应商的信用状况、供应稳定性(质量、数量)和资本状况,将供应商分为甲、乙、丙、丁类,并确定它们是长期发展还是淘汰。

4.积极向供应商宣传公司的原材料质量标准,并在质量和技术服务方面给予必要的帮助,以确保交货及时、质量稳定并符合公司的质量标准。

5.对于交货质量不符合质量标准、交货数量不足、交货周期延误、售后服务差的供应商,应采用最后一种淘汰方法进行淘汰,新供应商应单独开发。

6、采购人员应积极调查材料信息,收集材料市场,并积极开发新的供应商。新供应商必须有一系列的质量文件,如营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等。

七、采购纪律规定

1.各物资需求部门应根据生产经营的需要,坚持经济、降本的原则。提交请购单的原则。

2.采购人员必须牢固树立企业主人翁意识,履行职责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司利益,确保公司采购成本最小化,采购质量最优化,采购效率最快化。

3、采购人员必须廉洁自律,秉公办事,不谋私利。在采购材料期间,任何人不得私下接受回扣或奖励。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

八、如果公司的采购员进行采购,采购流程和审批权限与上述类似。

九、本制度从20xx年3月18日起试行。

XX有限公司

20xx年3月18日

公司采购管理系统模型(三)

1.一般采购规则

1.1为规范集团公司采购工作,特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内所有分支机构的业务采购活动。

2.采购原则

2.1。严格执行采购咨询和谈判程序。三个或三个以上的供应商必须提供报价,根据质量、价格、交货时间、售后服务、信誉和客户基础等权衡因素进行综合评估,并与供应商进一步讨论最终价格,临时紧急采购除外。

2.2。大宗材料、采购制度与流程范本特殊材料或技术要求较复杂的材料的采购应由工程技术部、生产部、销售部和客户服务部参与。通过调查收集各方意见,经公司领导批准后实施采购。物资采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3。采购人员必须参与货物和服务的验收。采购货物的质量、数量和交货时间的结算应由采购部根据合同要求和相关标准与供应商协商完成。

2.4。采购人员采购的材料或服务必须与采购订单中列出的规格、型号和数量一致。如果市场条件不能满足采购部门的要求或成本过高,及时将信息反馈给销售、客户服务或工程部门,供变更采购订单时参考。

2.5。所有采购人员必须具备幼儿园食品采购制度以下诚信体系:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

2.5.2加强学习、提高认识和加强法治概念。

2.5.3诚实自律,不能接触供应商。

2.5.4严格按照采购制度和程序工作,自觉接受监督。

2.5.5工作认真细致,不犯错误,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料和市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须拥有完整的许可证、相关资质和履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务,采购部应全面了解供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面,建立供应商档案,保存记录,并会同客户服务、销售、生产和工程部门对供应商进行定期评估和审核。

3.1.3选择供应商时,必须进行协商谈判程序和综合评价。当供应商是中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、信誉和以前的服务对象。供应商的报价不能是唯一的决定因素。

3.1.4为了保证供应渠道的畅通,防止事故的发生,应使用两个或两个以上的供应商作为备用供应商或在他们之间进行交互式采购。

3.2采购程序

如果采购部门未能履行以下相关程序,则有权拒绝采购所有材料或设备。

3.2.1用于工程材料或成品出口的材料应由合同双方提交给各公司的采购助理。采购助理和合同双方确认材料的名称、规格、数量和技术要求后,填写采购申请表。财务部确认收到客户的定金后,将采购申请表以电子方式发送给采购部。采购部在收到采购申请表和销售合同复印件后方可采购材料。如果采购申请中未填写项目编号/合同编号,则应予以退回。

3.2.2固定资产和大型生产设备的购置由各使用部门提交综合管理部统一申请。提交给总经理批准,然后提交给采购部采购。

3.2.3车间零星物品的采购,各用户应如实填写采购申请表,经生产总监批准后,最终提交采购部采购。

3.2.4对于施工现场的紧急或零星材料,施工现场项目负责人或安装单位应本着节约成本的原则,直接就近采购,并报采购部备案。

3.2.5合同的采购询价、综合评审和会签由采购部门协同工程技术部、财务部、销售或客户服务部共同完成,并报公司领导批准。工程技术部和使用部门负责采购货物的适用性,财务部负责预算控制和合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审核。采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购文件的建立以及市场信息的收集。同时,就售后服务的时间、方式、到货情况、质量反馈和确认等问题与供应商和制造商联系。

3.2.6采购过程发生变化时,销售部门或需求部门应发出采购变更申请,由主管领导签字确认后,提交采购部门执行。

公司采购管理系统模型(4)

1.制定公司合理的采购政策,对生产销售的村料、包装材料、五金、机械设备的采购实行集中管理。根据公司年度工作计划,制定相应的采购和供应计划;

2、根据生产计划和销售计划,根据消耗定额和采购程序,编制季度和月度采购供应计划,并努力按计划实施,确保正常的生产经营秩序;

3、按公司规定签订并履行采购合同,负责及时订货、运输、质量检查和验收、交货、结算和保管工作,做好验收交接手续,确保质量达到规定标准;

4.逐步实行大宗采购招标制,统一采购,增加批次,实行优质优价,降低综合采购成本。

5.对长期主要供应商进行信用调查,并定期进行注册评估和调整;

6、负责供应物资的保管管理,严格按照规定办理入库、出库、入库、挂失等手续,确保库存物资完好,做到采购制度管理及流程图帐卡相符,加强仓库安全检查和保卫工作,防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的库存清理,减少不合理的库存,回收多余的多余材料,做好材料易货工作,盘活库存,减少浪费,加快资金周转;

8、负责实施计算机化采购和材料管理,采用经济批量采购策略和分类管理方法,降低材料成本;

9.负责收集、整理和归档与采购和物资相关的资料、账簿和报表,并及时编制相关统计报告;

10.积极跟踪生产材料市场的供需情况和价格趋势,并提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备的发展趋势,及时反馈给R&D技术装备部门,为其设计建模、改进和更新提出参考意见;

11.完成总经理交办的其他任务。

公司采购管理系统模型(五)

为了加强采购管理,提高采购效率,特制定本制度。所有采购人员和相关人员都应在此系统的基础上工作。

客观效果

1)、可作为采购部开展工作的标准依据。

2)可作为公司领导评价采购部工作绩效的测量依据。

3)、可以作为采购吗?咳嗽。/p> 2采购部人员的职责和管理制度

1)、热爱本职工作,勤奋学习新技术,了解新产品,注重市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,注重职业道德。

3)编制采购计划。根据生产、总务、设备、检验等各部门和办公室的需求计划,负责编制采购计划,并组织具体实施,确保作业过程中的物资供应。

4)、负责公司的生产材料采购工作。负责原辅材料、包装材料、备件、备件、办公用品、检验用品、燃料等的采购和供应。

5)、负责供应商的开发、管理和维护。

6)、坚决执行采购制度和公司的各项规章制度。

7)、主要材料必须做好招标工作,其他材料的询价必须有三个以上的供应商参加。

8)、积极了解材料短缺、交货采购制度可以分为哪三种?、验收等实际情况,早知道、早处理。

9)、及时协助财务部针对欠款金额或合同要求安排向供应商付款。

10)、加强物资采购档案管理,做好物资信息和情报工作,建立坚实可靠的物资采购网络,不断开拓和优化物资采购渠道。

11)、做周总结、月总结、年回顾。

12)、完成领导交办的其他任务。

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